info Empenho
Número
01070354/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2026
Valor
R$ 54.600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
AD006/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/02/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 327.600,00
Valor Total
R$ 327.600,00
assignment Contrato
Número
0048/2021-SAUDE
Data Assinatura
03/03/2021
Vigência
03/03/2021 - 02/09/2026
Valor Total
R$ 2.274.293,32
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. | R$ 327.600,00 | 1,000000 | R$ 54.600,00 |
| Total | R$ 54.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15512
Data: 17/08/2026
Valor: R$ 27.300,00
Descrição / Justificativa: LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 39446 | Data Emissão: 14/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 27.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23044001202736051000101000000003944626080499007243 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. | SERVICO 1 UNIDADE | 1.0000 | R$ 27.300,00 | R$ 27.300,00 |
Cód. Liquidação: 15514
Data: 17/08/2026
Valor: R$ 27.300,00
Descrição / Justificativa: LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 39445 | Data Emissão: 14/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 27.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23044001202736051000101000000003944526080611788341 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA. | SERVICO 1 UNIDADE | 1.0000 | R$ 27.300,00 | R$ 27.300,00 |
Total Geral: R$ 54.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 03/09/2026 | 03090046 | R$ 27.300,00 | |
| LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE AT. PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029. | 03/09/2026 | 03090044 | R$ 27.300,00 | |
| Total | R$ 54.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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