info Empenho
Número
01070349/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2025
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
CP23001-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
15/05/2023
Data Publicação
06/02/2023
Valor Estimado
R$ 3.156.547,85
Valor Total
R$ 2.792.854,30
assignment Contrato
Número
26/2023-SEINFR
Data Assinatura
17/05/2023
Vigência
25/05/2023 - 08/05/2026
Valor Total
R$ 2.716.714,13
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19717
Data: 05/12/2025
Valor: R$ 6.417,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001.
| Número: 600 | Data Emissão: 03/12/2025 | Doc. Ref.: 202512 | Valor Bruto: R$ 6.417,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.417,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2025 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 522226673 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.417,68 | R$ 6.417,68 |
Cód. Liquidação: 19715
Data: 05/12/2025
Valor: R$ 3.622,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001.
| Número: 599 | Data Emissão: 03/12/2025 | Doc. Ref.: 202512 | Valor Bruto: R$ 3.622,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.622,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2025 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 681191293 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.622,99 | R$ 3.622,99 |
Cód. Liquidação: 15657
Data: 30/10/2025
Valor: R$ 13.315,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001.
| Número: 595 | Data Emissão: 30/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 13.315,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.315,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/10/2025 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 172687009 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.315,50 | R$ 13.315,50 |
Cód. Liquidação: 15652
Data: 30/10/2025
Valor: R$ 8.059,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001.
| Número: 596 | Data Emissão: 30/10/2025 | Doc. Ref.: 202510 | Valor Bruto: R$ 8.059,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.059,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/10/2025 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 921016216 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.059,16 | R$ 8.059,16 |
Cód. Liquidação: 12906
Data: 02/09/2025
Valor: R$ 6.326,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001.
| Número: 589 | Data Emissão: 02/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 6.326,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.326,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 305235544 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.326,81 | R$ 6.326,81 |
Cód. Liquidação: 12897
Data: 02/09/2025
Valor: R$ 2.464,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001.
| Número: 590 | Data Emissão: 02/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 2.464,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.464,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 309954456 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.464,00 | R$ 2.464,00 |
Cód. Liquidação: 15742
Data: 05/11/2025
Valor: R$ 3.776,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001.
| Número: 597 | Data Emissão: 04/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 3.776,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.776,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2025 | N° do CGF do Emitente: 000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 258366768 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.776,29 | R$ 3.776,29 |
Total Geral: R$ 43.982,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001. | 24/11/2025 | 24110017 | R$ 3.776,29 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001. | 14/11/2025 | 14110033 | R$ 13.315,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001. | 14/11/2025 | 14110018 | R$ 8.059,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001. | 24/09/2025 | 24090087 | R$ 6.326,81 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA DESPESAS COM IMPOSTOS (CAF - PRODESOL.) PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DO SIST. DE ESG. SANITÁRIO DO ALTO DA EXPECTATIVA. CONTRATO Nº26/2023-SEINFRA,CP23001. | 24/09/2025 | 24090085 | R$ 2.464,00 | |
| Total | R$ 33.941,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVESTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120755 | R$ 36.017,57 |
| Total | R$ 36.017,57 | ||
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