info Empenho
Número
01070289/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 9.009,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 301/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE23026-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
27/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.225.404,00
Valor Total
R$ 684.196,00
assignment Contrato
Número
0301/2023-SMS
Data Assinatura
09/11/2023
Vigência
10/11/2023 - 09/11/2024
Valor Total
R$ 65.473,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 100 ML. | R$ 8,19 | 1.100,000000 | R$ 9.009,00 |
| Total | R$ 9.009,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11136
Data: 07/08/2024
Valor: R$ 9.009,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 301/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 460143 | Data Emissão: 25/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 9.009,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.009,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240067952744 | Chave Acesso: 26240708778201000126550010004601431090265916 | Chave Verific: 26240708778201000126550010004601431090265916 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 100 ML. | FRASCO | 1100.0000 | R$ 8,19 | R$ 9.009,00 |
Total Geral: R$ 9.009,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 301/2023 E PMS 2022-2025. | 16/08/2024 | 16080031 | R$ 9.009,00 | |
| Total | R$ 9.009,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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