info Empenho
Número
01060298/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2015
Valor
R$ 2.510.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01040275 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0007-96
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
2015052001
Data Assinatura
20/05/2015
Vigência
20/05/2015 - 20/05/2017
Valor Total
R$ 19.848.257,59
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11686
Data: 14/07/2015
Valor: R$ 103.554,79
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 103.554,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 103.554,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11687
Data: 14/07/2015
Valor: R$ 206.099,62
Descrição / Justificativa:
| Número: 659 | Data Emissão: 14/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 206.099,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 206.099,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: b6ge0spc | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11689
Data: 14/07/2015
Valor: R$ 722.905,21
Descrição / Justificativa:
| Número: 658 | Data Emissão: 14/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 722.905,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 722.905,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: od2m8pwa | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13378
Data: 10/08/2015
Valor: R$ 11.798,59
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.798,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.798,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13381
Data: 10/08/2015
Valor: R$ 220.081,94
Descrição / Justificativa:
| Número: 704 | Data Emissão: 10/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 220.081,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220.081,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 16D2NSS4 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13382
Data: 10/08/2015
Valor: R$ 1.245.559,85
Descrição / Justificativa:
| Número: 705 | Data Emissão: 10/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 1.245.559,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.245.559,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 000004684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: LPNX6ZJL | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.510.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01040275 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 15/07/2015 | 15070146 | R$ 929.004,83 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01040275 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 15/07/2015 | 15070148 | R$ 103.554,79 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01040275 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 11/08/2015 | 11080075 | R$ 220.081,94 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01040275 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 11/08/2015 | 11080077 | R$ 1.245.559,85 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01040275 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 11/08/2015 | 11080078 | R$ 11.798,59 | |
| Total | R$ 2.510.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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