info Empenho
Número
01060238/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2015
Valor
R$ 140.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.909/0001-09
library_books Licitação
Número
IN009/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
17/03/2015
Data Publicação
17/03/2015
Valor Estimado
R$ 11.951.657,64
Valor Total
R$ 35.846.260,92
assignment Contrato
Número
0092015-2
Data Assinatura
08/04/2015
Vigência
08/04/2015 - 08/04/2017
Valor Total
R$ 11.948.753,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11577
Data: 13/07/2015
Valor: R$ 64.670,98
Descrição / Justificativa:
| Número: 576 | Data Emissão: 13/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 64.670,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 64.670,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000001684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2pxq2wxb | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13303
Data: 07/08/2015
Valor: R$ 51.250,31
Descrição / Justificativa:
| Número: 640 | Data Emissão: 07/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 51.250,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 51.250,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000001684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: xkkk7tbj | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15777
Data: 10/09/2015
Valor: R$ 24.078,71
Descrição / Justificativa:
| Número: 704 | Data Emissão: 10/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 24.078,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.078,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000001684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: xnlhsmpy | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 140.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 11/09/2015 | 11090193 | R$ 24.078,71 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 11/08/2015 | 11080084 | R$ 5.637,53 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 11/08/2015 | 11080083 | R$ 45.612,78 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 16/07/2015 | 16070044 | R$ 7.113,81 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 16/07/2015 | 16070043 | R$ 57.557,17 | |
| Total | R$ 140.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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