info Empenho
Número
01060077/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2017
Valor
R$ 2.149,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.264.604/0001-03
library_books Licitação
Número
PP005/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.604.098,67
Valor Total
R$ 777.051,18
assignment Contrato
Número
060/2017.
Data Assinatura
17/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 112.798,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 0,88 | 128,000000 | R$ 112,64 |
| 2 | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,35 | 720,000000 | R$ 252,00 |
| 3 | LUVA P/ LIMPEZA , LATEX NATURAL TAM. MEDIO | R$ 2,10 | 576,000000 | R$ 1.209,60 |
| 4 | FLANELA PARA LIMPEZA BRANCA 40X60CM | R$ 1,15 | 500,000000 | R$ 575,00 |
| Total | R$ 2.149,24 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6726 | 15/06/2017 | 083 | R$ 2.149,24 | ||
| Total | R$ 2.149,24 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080250 | R$ 2.149,24 | |
| Total | R$ 2.149,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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