info Empenho
Número
01060075/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2015
Valor
R$ 266,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.749.915/0001-58
library_books Licitação
Número
PE027/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/02/2015
Data Publicação
15/10/2014
Valor Estimado
R$ 1.113.774,05
Valor Total
R$ 474.269,76
assignment Contrato
Número
004012015071
Data Assinatura
05/05/2015
Vigência
05/05/2015 - 05/05/2016
Valor Total
R$ 266,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 18G COM DISPOSITIVA DE SEGURANÇA CATETER EXTERNO EM POLIETILENO CFE PROP. | R$ 1,33 | 200,000000 | R$ 266,60 |
| Total | R$ 266,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12248
Data: 10/07/2015
Valor: R$ 266,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 11831 | Data Emissão: 10/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 266,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 155925751 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 266,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 81973 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143150104227702 | Chave Acesso: 43150610749915000158550010000118311059442584 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 18G COM DISPOSITIVA DE SEGURANÇA CATETER EXTERNO EM POLIETILENO CFE PROP. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,33 | R$ 266,60 |
Total Geral: R$ 266,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 31/07/2015 | 31070075 | R$ 266,60 | |
| Total | R$ 266,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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