info Empenho
Número
01060074/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2017
Valor
R$ 2.700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PP005/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.604.098,67
Valor Total
R$ 777.051,18
assignment Contrato
Número
064/2017
Data Assinatura
17/05/2017
Vigência
26/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 27.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SACO PLASTICO BRANCO P/ LIXO HOSPITALAR MED. 59 X 62CM R$ 0,90 3.000,000000 R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7168
Data: 07/07/2017
Valor: R$ 2.700,00
Descrição / Justificativa:
Número: 23330 Data Emissão: 07/07/2017 Doc. Ref.: 201707 Valor Bruto: R$ 2.700,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.700,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2017 N° do CGF do Emitente: 1240471 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170039294106 Chave Acesso: 23170700466084000153550010000233301908823292 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 2.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 24/11/2017 24110092   R$ 2.700,00
Total R$ 2.700,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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