info Empenho
Número
01060021/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2016
Valor
R$ 29.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
043201519
Data Assinatura
04/01/2016
Vigência
04/01/2016 - 04/01/2017
Valor Total
R$ 159.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUCONAZOL 150MG | R$ 0,16 | 10.000,000000 | R$ 1.600,00 |
| 2 | SINVASTATINA 40 MG | R$ 0,13 | 200.000,000000 | R$ 26.000,00 |
| 3 | SULFA+TRIMETOPRINA 400MG+80MG APRES CX C/400 | R$ 0,08 | 20.000,000000 | R$ 1.600,00 |
| Total | R$ 29.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8881
Data: 13/06/2016
Valor: R$ 27.600,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 199594 | Data Emissão: 13/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 27.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1653367294 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126160029847884 | Chave Acesso: 26160608778201000126550010001995941001995944 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SINVASTATINA 40 MG | CPR | 200000.0000 | R$ 0,13 | R$ 26.000,00 |
| 002 | SULFA+TRIMETOPRINA 400MG+80MG APRES CX C/400 | CPR | 20000.0000 | R$ 0,08 | R$ 1.600,00 |
Total Geral: R$ 27.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/07/2016 | 21070022 | R$ 27.600,00 | |
| Total | R$ 27.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA. | 05/12/2016 | 05120001 | R$ 1.600,00 |
| Total | R$ 1.600,00 | ||
