info Empenho
Número
01040380/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 14.942,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
39.707.683/0001-57
library_books Licitação
Número
PE23010-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
03/01/2023
Valor Estimado
R$ 2.111.973,00
Valor Total
R$ 1.175.305,75
assignment Contrato
Número
0011/2024-SMS
Data Assinatura
24/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 25/01/2025
Valor Total
R$ 95.132,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, POLIETILENO INCOLOR, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. R$ 0,85 15.000,000000 R$ 12.750,00
2 ESFIGMOMANÔMETRO, ANEROIDE, ADULTO, 0 A 300 MMHG. R$ 54,80 40,000000 R$ 2.192,00
Total R$ 14.942,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18584
Data: 22/11/2024
Valor: R$ 2.192,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 7690 Data Emissão: 24/10/2024 Doc. Ref.: 202410 Valor Bruto: R$ 2.192,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.192,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2024 N° do CGF do Emitente: 0 UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141240324763178 Chave Acesso: 41241039707683000157550010000076901974094613 Chave Verific: 41241039707683000157550010000076901974094613 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ESFIGMOMANÔMETRO, ANEROIDE, ADULTO, 0 A 300 MMHG. UNIDADE 40.0000 R$ 54,80 R$ 2.192,00
Cód. Liquidação: 12745
Data: 30/08/2024
Valor: R$ 6.375,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 7232 Data Emissão: 27/08/2024 Doc. Ref.: 202408 Valor Bruto: R$ 6.375,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 6.375,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 27/08/2024 N° do CGF do Emitente: 0 UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141240257299994 Chave Acesso: 41240839707683000157550010000072321212630323 Chave Verific: 41240839707683000157550010000072321212630323 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, POLIETILENO INCOLOR, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. UNIDADE 7500.0000 R$ 0,85 R$ 6.375,00
Cód. Liquidação: 9678
Data: 16/07/2024
Valor: R$ 6.375,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 6733 Data Emissão: 03/07/2024 Doc. Ref.: 202407 Valor Bruto: R$ 6.375,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 6.375,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2024 N° do CGF do Emitente: 0 UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141240196962699 Chave Acesso: 41240739707683000157550010000067331930135001 Chave Verific: 41240739707683000157550010000067331930135001 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, POLIETILENO INCOLOR, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. UNIDADE 7500.0000 R$ 0,85 R$ 6.375,00
Total Geral: R$ 14.942,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025. 06/12/2024 06120012   R$ 2.192,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025. 23/10/2024 23100054   R$ 6.375,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025. 30/08/2024 30080003   R$ 6.375,00
Total R$ 14.942,00
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