info Empenho
Número
01040380/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 14.942,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
39.707.683/0001-57
library_books Licitação
Número
PE23010-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
03/01/2023
Valor Estimado
R$ 2.111.973,00
Valor Total
R$ 1.175.305,75
assignment Contrato
Número
0011/2024-SMS
Data Assinatura
24/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 25/01/2025
Valor Total
R$ 95.132,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, POLIETILENO INCOLOR, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. | R$ 0,85 | 15.000,000000 | R$ 12.750,00 |
| 2 | ESFIGMOMANÔMETRO, ANEROIDE, ADULTO, 0 A 300 MMHG. | R$ 54,80 | 40,000000 | R$ 2.192,00 |
| Total | R$ 14.942,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18584
Data: 22/11/2024
Valor: R$ 2.192,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 7690 | Data Emissão: 24/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 2.192,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.192,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240324763178 | Chave Acesso: 41241039707683000157550010000076901974094613 | Chave Verific: 41241039707683000157550010000076901974094613 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESFIGMOMANÔMETRO, ANEROIDE, ADULTO, 0 A 300 MMHG. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 54,80 | R$ 2.192,00 |
Cód. Liquidação: 12745
Data: 30/08/2024
Valor: R$ 6.375,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 7232 | Data Emissão: 27/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 6.375,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.375,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240257299994 | Chave Acesso: 41240839707683000157550010000072321212630323 | Chave Verific: 41240839707683000157550010000072321212630323 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, POLIETILENO INCOLOR, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. | UNIDADE | 7500.0000 | R$ 0,85 | R$ 6.375,00 |
Cód. Liquidação: 9678
Data: 16/07/2024
Valor: R$ 6.375,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 6733 | Data Emissão: 03/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 6.375,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.375,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240196962699 | Chave Acesso: 41240739707683000157550010000067331930135001 | Chave Verific: 41240739707683000157550010000067331930135001 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, POLIETILENO INCOLOR, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. | UNIDADE | 7500.0000 | R$ 0,85 | R$ 6.375,00 |
Total Geral: R$ 14.942,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025. | 06/12/2024 | 06120012 | R$ 2.192,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025. | 23/10/2024 | 23100054 | R$ 6.375,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 011/2024 E PMS 2022-2025. | 30/08/2024 | 30080003 | R$ 6.375,00 | |
| Total | R$ 14.942,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
