info Empenho
Número
01040362/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2026
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA (PEÇAS), CONTRATO Nº102/2022-SEINFR
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
102/2022-SEINFR
Data Assinatura
29/11/2022
Vigência
29/11/2022 - 29/11/2026
Valor Total
R$ 2.998.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14535
Data: 12/08/2026
Valor: R$ 34.177,03
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA (PEÇAS), CONTRATO Nº102/2022-SEINFR. REF. JULHO/2026.
| Número: 1019330 | Data Emissão: 01/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 34.177,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.177,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 470Q.3270.4212.7787099-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 34.177,03 | R$ 34.177,03 |
Cód. Liquidação: 9052
Data: 19/05/2026
Valor: R$ 5.186,56
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA (PEÇAS), CONTRATO Nº102/2022-SEINFR
| Número: 970302 | Data Emissão: 01/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 5.186,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.186,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 155U.4100.2259.2113499-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.186,56 | R$ 5.186,56 |
Cód. Liquidação: 10119
Data: 09/06/2026
Valor: R$ 60.636,41
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA (PEÇAS), CONTRATO Nº102/2022-SEINFR. REF. MAIO/2026.
| Número: 987113 | Data Emissão: 01/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 60.636,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60.636,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 526Q523813144090299V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.636,41 | R$ 60.636,41 |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA (PEÇAS), CONTRATO Nº102/2022-SEINFR | 18/09/2026 | 18090043 | R$ 34.177,03 | |
| DESPESAS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA (PEÇAS), CONTRATO Nº102/2022-SEINFR | 14/07/2026 | 14070020 | R$ 5.186,56 | |
| DESPESAS COM GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA (PEÇAS), CONTRATO Nº102/2022-SEINFR | 04/08/2026 | 04080071 | R$ 60.636,41 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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