info Empenho
Número
01040329/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2021
Valor
R$ 22.200,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.706.033/0001-57
library_books Licitação
Número
PE069/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/06/2020
Data Publicação
22/04/2020
Valor Estimado
R$ 301.800,00
Valor Total
R$ 166.350,00
assignment Contrato
Número
0310/2020-SAUDE
Data Assinatura
31/07/2020
Vigência
31/07/2020 - 30/07/2021
Valor Total
R$ 29.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SODIO (SOLUCAO), 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 2,96 | 7.500,000000 | R$ 22.200,00 |
| Total | R$ 22.200,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8733
Data: 07/05/2021
Valor: R$ 22.200,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 7367 | Data Emissão: 30/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 22.200,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.200,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 2005002 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126210031711112 | Chave Acesso: 26210423706033000157550010000073671031474693 | Chave Verific: 26210423706033000157550010000073671031474693 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SODIO (SOLUCAO), 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 7500.0000 | R$ 2,96 | R$ 22.200,00 |
Total Geral: R$ 22.200,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 08/06/2021 | 08060024 | R$ 22.200,00 | |
| Total | R$ 22.200,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
