info Empenho
Número
01040216/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 1.687,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.310.411/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22035-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2023
Data Publicação
11/11/2022
Valor Estimado
R$ 193.041,00
Valor Total
R$ 158.064,80
assignment Contrato
Número
0030/2024-SMS
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 25/01/2025
Valor Total
R$ 5.062,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 6,75 | 250,000000 | R$ 1.687,50 |
| Total | R$ 1.687,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4707
Data: 29/04/2024
Valor: R$ 1.687,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2914222 | Data Emissão: 24/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 1.687,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.687,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 17767 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240033986602 | Chave Acesso: 23240463310411000101550040029142221354452664 | Chave Verific: 23240463310411000101550040029142221354452664 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 250.0000 | R$ 6,75 | R$ 1.687,50 |
Total Geral: R$ 1.687,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ) DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/05/2024 | 24050029 | R$ 1.687,50 | |
| Total | R$ 1.687,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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