info Empenho
Número
01040142/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 5.464,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA 6486-CE, NA ROTA DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/ESC. YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC. GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC. JARBAS PAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
159/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 262.310,40

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES R$ 2,97 1.840,000000 R$ 5.464,80
Total R$ 5.464,80

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
5644 EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA 6486-CE, NA ROTA DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/ESC. YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC. GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC. JARBAS PAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 16/05/2019 17   R$ 4.989,60
Total R$ 4.989,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA 6486-CE, NA ROTA DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/ESC. YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC. GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC. JARBAS PAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 31/05/2019 31050081   R$ 4.989,60
Total R$ 4.989,60
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 03/06/2019 03060072 R$ 475,20
Total R$ 475,20
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