info Empenho
Número
01040080/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2022
Valor
R$ 142,77
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ESPONJA,FLANELA, PA, VASSOURA E SACO DE LIXO, DESTINADO AOS SEIS CRAS - RECURSO PROPRIO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
019/2021-SEDHAS
Data Assinatura
17/05/2021
Vigência
17/05/2021 - 16/05/2022
Valor Total
R$ 2.521,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,05 | 5,000000 | R$ 5,25 |
| 2 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | R$ 1,30 | 15,000000 | R$ 19,50 |
| 3 | PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. | R$ 3,63 | 15,000000 | R$ 54,45 |
| 4 | SACO P/LIXO PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200L. PCT C/100 UND | R$ 21,19 | 3,000000 | R$ 63,57 |
| Total | R$ 142,77 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6714 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ESPONJA,FLANELA, PA, VASSOURA E SACO DE LIXO, DESTINADO AOS SEIS CRAS - RECURSO PROPRIO | 20/05/2022 | 4116 | R$ 142,77 | |
| Total | R$ 142,77 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ESPONJA,FLANELA, PA, VASSOURA E SACO DE LIXO, DESTINADO AOS SEIS CRAS - RECURSO PROPRIO | 09/06/2022 | 09060026 | R$ 142,77 | |
| Total | R$ 142,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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