info Empenho
Número
01030514/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2017
Valor
R$ 15.229,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LNJ 0785-CE NAS LOCALIDADES DE ARACATIACU/ESTIVAS/OLHO D´'AGUA DO PAJE/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA/JUNCO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: MARCO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.248.465/0001-78
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-008
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 300.232,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3886
Data: 03/05/2017
Valor: R$ 15.229,20
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LNJ 0785-CE NAS LOCALIDADES DE ARACATIACU/ESTIVAS/OLHO D´'AGUA DO PAJE/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA/JUNCO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: MARCO.
| Número: 22 | Data Emissão: 03/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 15.229,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.229,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061985996 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: BLCPDGFX | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15.229,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LNJ 0785-CE NAS LOCALIDADES DE ARACATIACU/ESTIVAS/OLHO D´'AGUA DO PAJE/SOBRAL/BAIRRO DOM EXPEDITO/UVA/JUNCO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: MARCO. | 11/05/2017 | 11050006 | R$ 15.229,20 | |
| Total | R$ 15.229,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
