info Empenho
Número
01030467/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2024
Valor
R$ 354,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Expediente V (Tinta Guache, Lápis de Cor, Giz, Balão, TNT, Caneta e Clips para atender as necessidades desta secretaria
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE23002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 322.989,24
Valor Total
R$ 166.355,12
assignment Contrato
Número
052/2023-SECJEL
Data Assinatura
28/11/2023
Vigência
28/11/2023 - 28/11/2024
Valor Total
R$ 354,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNT 1,0 X 1,40M - ESPECIFICAÇÃO: TECIDO NÃO TECIDO, TNT, 100 % PP 40G, 1,40M DE LARGURA. | R$ 1,46 | 200,000000 | R$ 292,00 |
| 2 | CLIPS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, N° 4/0, NIQUELADO, ACO, CAIXA 100.0 UNIDADE | R$ 3,14 | 20,000000 | R$ 62,80 |
| Total | R$ 354,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3966
Data: 10/04/2024
Valor: R$ 354,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Expediente V (Tinta Guache, Lápis de Cor, Giz, Balão, TNT, Caneta e Clips para atender as necessidades desta secretaria
| Número: 7657 | Data Emissão: 05/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 354,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 354,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240028093164 | Chave Acesso: 23240416970003000198550000000076571052666907 | Chave Verific: 23240416970003000198550000000076571052666907 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLIPS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, N° 4/0, NIQUELADO, ACO, CAIXA 100.0 UNIDADE | CAIXA 100 UNIDADE | 20.0000 | R$ 3,14 | R$ 62,80 |
| 002 | TNT 1,0 X 1,40M - ESPECIFICAÇÃO: TECIDO NÃO TECIDO, TNT, 100 % PP 40G, 1,40M DE LARGURA. | METRO | 200.0000 | R$ 1,46 | R$ 292,00 |
Total Geral: R$ 354,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de Material de Expediente V (Tinta Guache, Lápis de Cor, Giz, Balão, TNT, Caneta e Clips para atender as necessidades desta secretaria | 23/04/2024 | 23040059 | R$ 354,80 | |
| Total | R$ 354,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
