info Empenho
Número
01030204/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/03/2024
Valor
R$ 17.203,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA-6486, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ PATOS/ CARACARÁ / PATOS / PREFEITURA / SOBRAL (MANHÃ/TARDE) PP004/2019
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.955.293/0001-80
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0627/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 1.679.442,21
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CARACARÁ III | R$ 3,36 | 5.120,000000 | R$ 17.203,20 |
| Total | R$ 17.203,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5048
Data: 30/04/2024
Valor: R$ 14.622,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA-6486, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ PATOS/ CARACARÁ / PATOS / PREFEITURA / SOBRAL (MANHÃ/TARDE) PP004/2019
| Número: 204 | Data Emissão: 30/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 14.622,72 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.622,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 16596 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: c2rolmfdk3epiasyv7xn6hq4zj5 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CARACARÁ III | UNIDADE | 4352.0000 | R$ 3,36 | R$ 14.622,72 |
Total Geral: R$ 14.622,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DTA-6486, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ PREFEITURA/ PATOS/ CARACARÁ / PATOS / PREFEITURA / SOBRAL (MANHÃ/TARDE) PP004/2019 | 15/05/2024 | 15050102 | R$ 14.622,72 | |
| Total | R$ 14.622,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050012 | R$ 2.580,48 |
| Total | R$ 2.580,48 | ||
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