info Empenho
Número
01030111/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
01/03/2023
Valor
R$ 606,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com aquisição de água mineral 20 litros para o prédio de Secult
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
061/2022-SECULT
Data Assinatura
14/11/2022
Vigência
14/11/2022 - 14/11/2023
Valor Total
R$ 11.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,95 | 102,000000 | R$ 606,90 |
| Total | R$ 606,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3276 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com aquisição de água mineral 20 litros para o prédio de Secult | 10/03/2023 | 1022 | R$ 606,90 | |
| Total | R$ 606,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com aquisição de água mineral 20 litros para o prédio de Secult | 20/04/2023 | 20040040 | R$ 606,90 | |
| Total | R$ 606,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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