info Empenho
Número
01020520/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 6.150,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 379/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.788.766/0001-05
library_books Licitação
Número
PE193/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/03/2022
Data Publicação
11/11/2021
Valor Estimado
R$ 588.078,00
Valor Total
R$ 283.020,00
assignment Contrato
Número
0379/2022-SMS
Data Assinatura
23/09/2022
Vigência
23/09/2022 - 22/09/2023
Valor Total
R$ 39.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10ML. | R$ 0,41 | 15.000,000000 | R$ 6.150,00 |
| Total | R$ 6.150,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3550
Data: 31/03/2023
Valor: R$ 6.150,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 379/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6513 | Data Emissão: 16/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 6.150,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.150,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230022940129 | Chave Acesso: 26230340788766000105550010000065131113672235 | Chave Verific: 26230340788766000105550010000065131113672235 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10ML. | AMPOLA | 15000.0000 | R$ 0,41 | R$ 6.150,00 |
Total Geral: R$ 6.150,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 379/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/06/2023 | 01060040 | R$ 6.150,00 | |
| Total | R$ 6.150,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
