info Empenho
Número
01020377/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 739,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (AÇUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
assignment Contrato
Número
009/2023-SETRAN
Data Assinatura
09/05/2023
Vigência
09/05/2023 - 08/05/2024
Valor Total
R$ 1.421,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇÚCAR REFINADO, ASPECTO DE COR E CHEIRO PRÓPRIOS, ISENTO DE IMPUREZAS, CLASSIFICAÇÃO GRANULADO, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA. | R$ 3,79 | 195,000000 | R$ 739,05 |
| Total | R$ 739,05 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (AÇUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 06/03/2024 | 8701 | R$ 739,05 | |
| Total | R$ 739,05 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (AÇUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 21/03/2024 | 21030078 | R$ 739,05 | |
| Total | R$ 739,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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