info Empenho
Número
01020293/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 29.270,47
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A APRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/017. REF 02/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 2.922.548,28 | 0,010000 | R$ 29.270,47 |
| Total | R$ 29.270,47 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A APRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/017. REF 02/2018 | 12/03/2018 | 21810 | R$ 26.663,00 | |
| Total | R$ 26.663,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A APRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/017. REF 02/2018 | 20/03/2018 | 20030017 | R$ 26.663,00 | |
| Total | R$ 26.663,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/03/2018 | 01030004 | R$ 2.607,47 |
| Total | R$ 2.607,47 | ||
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