info Empenho
Número
01020292/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2017
Valor
R$ 2.929,44
Natureza
Despesa de Exercicios Anteriores
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NRC 0587-CE NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA/SITIO SAO JOAO/SITIO TANQUES/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.597.999/0001-30
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-184
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 71.340,48
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NRC 0587-CE NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA/SITIO SAO JOAO/SITIO TANQUES/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016. | 09/03/2017 | 68 | R$ 2.929,44 | |
| Total | R$ 2.929,44 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NRC 0587-CE NAS LOCALIDADES DE AGUA BRANCA/SITIO SAO JOAO/SITIO TANQUES/JORDAO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: DEZEMBRO/2016. | 20/03/2017 | 20030046 | R$ 2.929,44 | |
| Total | R$ 2.929,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})