info Empenho
Número
01020182/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2021
Valor
R$ 109.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
001/2020-SEINF
Data Assinatura
02/01/2020
Vigência
02/01/2020 - 21/01/2023
Valor Total
R$ 3.913.286,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 109.000,00 | 1,000000 | R$ 109.000,00 |
| Total | R$ 109.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1934
Data: 01/03/2021
Valor: R$ 8.392,92
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 242934 | Data Emissão: 01/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 8.392,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.392,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 425V.9041.1865.9743399-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8.392,92 | R$ 8.392,92 |
Cód. Liquidação: 2774
Data: 01/04/2021
Valor: R$ 39.647,01
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 255508 | Data Emissão: 01/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 39.647,01 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.647,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 173T.4504.8245.2616699-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 39.647,01 | R$ 39.647,01 |
Cód. Liquidação: 9678
Data: 01/06/2021
Valor: R$ 17.367,22
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 274484 | Data Emissão: 01/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 17.367,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.367,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 690Q.0054.5516.0894399-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 17.367,22 | R$ 17.367,22 |
Cód. Liquidação: 9320
Data: 03/05/2021
Valor: R$ 43.592,85
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 265285 | Data Emissão: 03/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 43.592,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.592,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 196Q.0043.1963.1225099-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 43.592,85 | R$ 43.592,85 |
Total Geral: R$ 109.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 21/07/2021 | 21070012 | R$ 17.367,22 | |
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 18/06/2021 | 18060050 | R$ 43.592,85 | |
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 30/04/2021 | 30040059 | R$ 39.647,01 | |
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 16/04/2021 | 16040001 | R$ 8.392,92 | |
| Total | R$ 109.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})