info Empenho
Número
01020129/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 1.221,74
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
AD062/21-SCLT
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
30/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 6.645,90
Valor Total
R$ 6.645,90
assignment Contrato
Número
005/2021-SECULT
Data Assinatura
02/09/2021
Vigência
02/09/2021 - 02/09/2022
Valor Total
R$ 6.645,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,13 | 98,000000 | R$ 502,74 |
| 2 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | R$ 19,20 | 20,000000 | R$ 384,00 |
| 3 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,35 | 100,000000 | R$ 335,00 |
| Total | R$ 1.221,74 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2801
Data: 03/03/2022
Valor: R$ 1.221,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
| Número: 000006958 | Data Emissão: 03/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 1.221,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.221,74 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 03/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220012701654 | Chave Acesso: 23220303562872000131550010000069581043481516 | Chave Verific: 23220303562872000131550010000069581043481516 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | CAIXA | 20.0000 | R$ 19,20 | R$ 384,00 |
| 002 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 100.0000 | R$ 3,35 | R$ 335,00 |
| 003 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 98.0000 | R$ 5,13 | R$ 502,74 |
Total Geral: R$ 1.221,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 24/03/2022 | 24030043 | R$ 1.221,74 | |
| Total | R$ 1.221,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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