info Empenho
Número
01020068/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2021
Valor
R$ 4.387,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PP007/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2020
Data Publicação
13/08/2020
Valor Estimado
R$ 643.368,00
Valor Total
R$ 423.960,00
assignment Contrato
Número
0410/2020-SAUDE
Data Assinatura
26/10/2020
Vigência
26/10/2020 - 25/10/2021
Valor Total
R$ 111.711,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SODIO + GLICOSE (SOLUCAO), 0,9% + 5% - 1:1, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL. | R$ 3,25 | 1.350,000000 | R$ 4.387,50 |
| Total | R$ 4.387,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1032
Data: 18/02/2021
Valor: R$ 2.596,75
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 19971 | Data Emissão: 16/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 2.596,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.596,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210009777582 | Chave Acesso: 23210205675713000179550010000199711000199717 | Chave Verific: 23210205675713000179550010000199711000199717 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SODIO + GLICOSE (SOLUCAO), 0,9% + 5% - 1:1, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL. | FRASCO/BOLSA | 799.0000 | R$ 3,25 | R$ 2.596,75 |
Cód. Liquidação: 1390
Data: 25/02/2021
Valor: R$ 1.790,75
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 19998 | Data Emissão: 22/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 1.790,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.790,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210011056209 | Chave Acesso: 23210205675713000179550010000199981000199982 | Chave Verific: 232102056757130001795500100000199981000199982 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SODIO + GLICOSE (SOLUCAO), 0,9% + 5% - 1:1, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL. | FRASCO/BOLSA | 551.0000 | R$ 3,25 | R$ 1.790,75 |
Total Geral: R$ 4.387,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 27/04/2021 | 27040005 | R$ 2.596,75 | |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 27/04/2021 | 27040004 | R$ 1.790,75 | |
| Total | R$ 4.387,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})