info Empenho
Número
01020010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 148.140,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Centro de Custo
CONTRATO DE PROGRAMA - CONSÓRCIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS COM TRANSBORDO, TRANSPORTE AO ATERRO SANIT. DA CTR E DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA13/2021
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.287.724/0001-84
library_books Licitação
Número
DP001/2021-SCSP
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
11/02/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 7.512.000,00
Valor Total
R$ 7.512.000,00
assignment Contrato
Número
CP13/2021-SCSP
Data Assinatura
11/02/2021
Vigência
11/02/2021 - 11/02/2022
Valor Total
R$ 7.512.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PUBLICOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE AO ATERRO SANITARIO DA CTR E DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. | R$ 148.140,20 | 1,000000 | R$ 148.140,20 |
| Total | R$ 148.140,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1099
Data: 11/02/2022
Valor: R$ 148.140,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS COM TRANSBORDO, TRANSPORTE AO ATERRO SANIT. DA CTR E DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA13/2021
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 148.140,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 148.140,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 91888 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 148.140,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS COM TRANSBORDO, TRANSPORTE AO ATERRO SANIT. DA CTR E DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA13/2021 | 29/03/2022 | 29030082 | R$ 147.167,03 | |
| Total | R$ 147.167,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 973,17 |
| Total | R$ 973,17 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 06/02/2023 | R$ 973,17 |
| Total | R$ 973,17 | |
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