monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Total | 6367 | Total Pago: | R$ 488.382.344,93 |
| Empenho | Classificação Orçamentária | Descrição | Secretaria | Conta Bancária | Favorecido | Data cronológica do pagamento | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05030145/2025 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 013/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | MEDICINALE DIST DE MEDICAM. E MAT HOSPITAL. LTDA | 17/06/2025 | 17060019 | R$ 11.000,00 | |
| 05030146/2025 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 005/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR | 17/06/2025 | 17060020 | R$ 61.200,00 | |
| 05030162/2025 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 025/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 17/06/2025 | 17060018 | R$ 22.676,00 | |
| 05030163/2025 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 012/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 17/06/2025 | 17060029 | R$ 10.800,00 | |
| 05030164/2025 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA CONFORME CONTRATO Nº 017/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 17/06/2025 | 17060016 | R$ 2.424,00 | |
| 03030042/2025 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com administração, gerenciamento e controle dos abastecimentos dos veículos e equipamentos do Município. | SECRETARIA DE TRÂNSITO | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 17/06/2025 | 17060035 | R$ 17.058,95 | |
| 05030463/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA. | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (COELCE/ENEL | 17/06/2025 | 17060007 | R$ 1.188,96 | |
| 03030067/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS E ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, LOTE 02, SOB DEMANDA. CONTRATO Nº 36/2024-SEINFRA, PE24004-SEINFRA. | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | COPA ENGENHARIA LTDA | 17/06/2025 | 17060046 | R$ 21.000,16 | |
| 10040002/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 10010006 referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade do cadastro único. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (COELCE/ENEL | 17/06/2025 | 17060017 | R$ 4.613,31 | |
| 07030028/2025 | 33903000-Material de Consumo | AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2025 E PMS 2022-2025. | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 17/06/2025 | 17060014 | R$ 13.500,00 |
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