monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Total | 8826 | Total Pago: | R$ 676.947.980,02 |
| Empenho | Classificação Orçamentária | Descrição | Secretaria | Conta Bancária | Favorecido | Data cronológica do pagamento | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010323/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e materiais originais de elevadores. | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | PMS - IPTU | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 06/08/2025 | 06080017 | R$ 1.666,60 |
| 12020001/2025 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (água mineral), conforme especificações e quantitativos previstos no contrato nº 005/2025 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | PMS - IPTU | MQS COMSERV LTDA | 06/08/2025 | 06080007 | R$ 1.424,16 |
| 03020346/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e materiais originais de elevadores. | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | PMS - IPTU | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 06/08/2025 | 06080016 | R$ 1.666,60 |
| 03020261/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC - SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | SECRETARIA DE TRANSPORTE | BB PMS FUNDO MUNICIPAL TRANSITO | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 06/08/2025 | 06080015 | R$ 5.583,23 |
| 05030209/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição total de peças, componentes eletroeletrônicos e materiais originais de elevadores. | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | PMS - IPTU | ELEVADORES VILLARTA LTDA | 06/08/2025 | 06080018 | R$ 1.666,60 |
| 09050045/2025 | 33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO E-CPF TIPO A3, COM TOKEN, VALIDADE 36 MESES, CONFORME DP24004-SEFIN E CONTRATO Nº 23/2024-SEFIN | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | PMS - IPTU | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 06/08/2025 | 06080030 | R$ 470,00 |
| 04060001/2025 | 33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE 09 IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DP Nº 22001-SEFIN E CONTRATO Nº 16/2022-SEFIN. | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | PMS - IPTU | FRANCISCO. R. TORRES | 06/08/2025 | 06080020 | R$ 1.490,00 |
| 22050013/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Empenho para fazer face as despesas com apoio ao evento "DIA DO DESAFIO - SESC", a ser realizado no dia 28 de maio de 2025 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | PMS - IPTU | EMERSON SANTOS NASCIMENTO | 06/08/2025 | 06080025 | R$ 990,00 |
| 22050014/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Empenho para fazer face as despesas com apoio ao evento "DIA DO DESAFIO - SESC", a ser realizado no dia 28 de maio de 2025 | SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA | PMS - IPTU | AMERICANA SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA | 06/08/2025 | 06080027 | R$ 480,00 |
| 27050016/2025 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha para aquisição de material de expediente. | SECRETARIA DE TRÂNSITO | PMS - IPTU | FG COMERCIO TENDTUDO LTDA | 06/08/2025 | 06080028 | R$ 311,88 |
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