monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Total | 3183 | Total Pago: | R$ 259.430.232,98 |
| Empenho | Classificação Orçamentária | Descrição | Secretaria | Conta Bancária | Favorecido | Data cronológica do pagamento | Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03020001/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MÃO DE OBRA) DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG. | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 23/04/2025 | 23040060 | R$ 31.939,30 | |
| 03020002/2025 | 33903000-Material de Consumo | REFERENTE AO ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PE22010-SEPLAG. | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 23/04/2025 | 23040059 | R$ 58.719,28 | |
| 03020003/2025 | 33903000-Material de Consumo | REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG. | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 23/04/2025 | 23040061 | R$ 115.863,53 | |
| 13020005/2025 | 33903000-Material de Consumo | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - CONFECÇÃO E IMPRESSÃO - DE BOLETOS REFERENTES AO IPTU 2025 CONFORME DP24001-SEFIN E CONTRATO Nº 05/2024-SEFIN | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | MARVIN SOLUCOES LTDA | 23/04/2025 | 23040048 | R$ 4.871,46 | |
| 03020046/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OPERACIONAIS, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME AD24001-GMS E CONTRATO 005/2024-GCMS. | SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ | CS Brasil Frotas S.A | 23/04/2025 | 23040027 | R$ 37.178,70 | |
| 12020001/2025 | 33903000-Material de Consumo | Valor que se empenha face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (água mineral), conforme especificações e quantitativos previstos no contrato nº 005/2025 | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | J G MARQUES LTDA | 23/04/2025 | 23040039 | R$ 963,20 | |
| 03020080/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) RETROESCAVADEIRA PARA USO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. CONFORME PE117/20-SESEP. | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA | 23/04/2025 | 23040035 | R$ 63.047,60 | |
| 03020106/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS, CONFORME PE149/20-SEGET. | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | OI S.A. TELEFONE FIXO | 23/04/2025 | 23040056 | R$ 400,00 | |
| 02010421/2025 | 33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de elementos de comunicação, de vídeo monitoramento e de serviços técnicos, especializados para implementação de rede pública inteligente no município de Sobral. | SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | L & K TECONOLOGIA LTDA | 23/04/2025 | 23040065 | R$ 80.584,17 | |
| 05030018/2025 | 33903000-Material de Consumo | REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG. | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE | 23/04/2025 | 23040062 | R$ 121.847,21 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
}})
}})
}})
}})
}})
|
Nota: |