insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Número
0442717
Modalidade
Dispensa
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
Data Realização
22/05/2017
Data Publicação
22/05/2017
Valor Estimado
R$ 6.919,92
Valor Total
R$ 6.919,92
Objeto
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS
Justificativa
NECESSIDADE DE CONTRATAR O SERVIÇOS, O PEQUENO VALOR DESEMBOLSADO PELO MUNICIPIO.
Justificativa de preço
NECESSIDADE DE CONTRATAR O SERVIÇOS, O PEQUENO VALOR DESEMBOLSADO PELO MUNICIPIO.
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | ||
Não há empenhos para esta licitação.
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/2017 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 22/05/2017 | 29/05/2017 - 29/01/2018 | A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME | R$ 6.919,32 | visibility |
| 014/2018-SECOMP | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 02/04/2018 | 02/04/2018 - 02/01/2019 | A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME | R$ 7.970,00 | visibility |
| 2 Registros | Total R$ 14.889,32 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME | 21.535.796/0001-57 | (88) 3611-3699 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 67270 | Bens de Consumo | LUVA, PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL, COMPRIMENTO MINIMO 25 CM - GRANDE, LATEX NATURAL,TEXTURA UNIFORME ,AMBIDESTRA,C/... | 8,00 | 864,99 | R$ 6.919,92 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|
Não há anexos para este contrato.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
}})
}})
}})
}})
}})
|
Nota: |