insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Número
005/2017
Objeto
CONTRATACAO D EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE SERVICOS, SENDO 03 MULTIFUNCIONAIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECOMP.
Data Assinatura
22/05/2017
Data Publicação
29/05/2017
Data Inicial
29/05/2017
Data Final
29/01/2018
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
21.535.796/0001-57
Valor Inicial
R$ 6.919,92
library_books Licitação de Origem
Número
0442717
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
22/05/2017
Valor Estimado
R$ 6.919,92
Valor Total
R$ 6.919,92
format_list_numbered Aditivos
| Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registros: 0 | Total R$ 0,00 | |||||
Não há aditivos para este contrato.
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 01110282/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2017 | R$ 1.729,98 |
| 02100448/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/10/2017 | R$ 864,99 |
| 01090300/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2017 | R$ 864,99 |
| 01080565/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2017 | R$ 864,91 |
| 03070664/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/07/2017 | R$ 864,91 |
| 22060013/2017 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 22/06/2017 | R$ 864,91 |
| Registros: 6 | Total R$ 6.054,69 | ||
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Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Contrato 005-2017 | Contrato Principal | SECOMP_2017_005_2017.PDF |
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