info Empenho
Número
31070023/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
31/07/2019
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 10060013 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12040
Data: 04/09/2019
Valor: R$ 193,83
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 10060013 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 193,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 193,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14105
Data: 09/10/2019
Valor: R$ 544,80
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 10060013 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 544,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 544,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15409
Data: 30/10/2019
Valor: R$ 580,07
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 10060013 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 580,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 580,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.318,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 10060013 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015. | 13/09/2019 | 13090167 | R$ 193,83 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 10060013 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015. | 18/10/2019 | 18100089 | R$ 544,80 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 10060013 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015. | 14/11/2019 | 14110362 | R$ 580,07 | |
| Total | R$ 1.318,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/12/2019 | 02120285 | R$ 181,30 |
| Total | R$ 181,30 | ||
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