Sobral - Transparência

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Empenho

Número

31070015/2020

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade

Ordinário

Data

31/07/2020

Valor

R$ 750,00

Natureza

Material de Consumo

Fonte

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

Programa Atividade

AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19

Centro de Custo

MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19

Descrição/Objeto do Empenho

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

Função

Saúde

Subfunção

Administração Geral

Dados do Favorecido

Favorecido

MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA

Favorecido CNPJ/CPF

35.043.876/0001-08

Licitação

Número

DP038/20-SMS

Modalidade

Dispensa

Data Homologação

17/06/2020

Data Publicação

Valor Estimado

R$ 186.405,00

Valor Total

R$ 186.405,00

Detalhes

Contrato

Número

0225/2020-SAUDE

Data Assinatura

17/06/2020

Vigência

17/06/2020 - 16/12/2020

Valor Total

R$ 128.200,00

Detalhes

Itens

#	Item	Valor Unitário	Quantidade	Total
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES.	R$ 1,50	500,000000	R$ 750,00
Total				R$ 750,00

Histórico de Liquidação

Cód. Liquidação: 9254

Data: 31/08/2020

Valor: R$ 750,00

Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

Número: 44839	Data Emissão: 18/08/2020	Doc. Ref.: 202008	Valor Bruto: R$ 750,00
Tipo: NF de Serviço	Selo Trânsito: -	Desconto: $ 0,00	Valor Líquido: R$ 750,00
Série NF:	Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2020	N° do CGF do Emitente: 9862	UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123200047520739	Chave Acesso: 23200835043876000108550010000448391196377659	Chave Verific: 23200835043876000108550010000448391196377659	Série do Selo: