info Empenho
Número
31070013/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2020
Valor
R$ 1.091,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
177/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2020
Data Publicação
12/11/2019
Valor Estimado
R$ 498.459,28
Valor Total
R$ 264.677,67
assignment Contrato
Número
0212/2020-SAUDE
Data Assinatura
02/06/2020
Vigência
02/06/2020 - 01/06/2021
Valor Total
R$ 17.037,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXTRATOR DE GRAMPOS, ACO CROMADO,ESPATULA, 15 CM, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CARTELA COM 01 UNIDADE | R$ 1,43 | 200,000000 | R$ 286,00 |
| 2 | PERFURADOR, METALICO, EM CHAPA DE ACO, CAPACIDADE PARA PERFURAR EM MEDIA 20 FOLHAS DE PAPEL | R$ 13,43 | 60,000000 | R$ 805,80 |
| Total | R$ 1.091,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/05/2021 | R$ 1.091,80 |
| Total | R$ 1.091,80 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 08/06/2021 | 08060016 | R$ 1.091,80 |
| Total | R$ 1.091,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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