info Empenho
Número
31050063/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
31/05/2019
Valor
R$ 249.426,48
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0003/2019-SEINF
Data Assinatura
20/05/2019
Vigência
20/05/2019 - 20/05/2021
Valor Total
R$ 1.247.132,37
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 997.705,90 | 0,250000 | R$ 249.426,48 |
| Total | R$ 249.426,48 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7304
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 11.486,40
Descrição / Justificativa: EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 47115 | Data Emissão: 03/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 11.486,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.486,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 267Q.1080.5918.0815699-W | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0115 | R$ 997.705,90 | R$ 11.486,40 |
Cód. Liquidação: 7308
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 191,44
Descrição / Justificativa: EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 47120 | Data Emissão: 03/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 191,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 191,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 209T.7455.9391.4337299-Y | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0001 | R$ 997.705,90 | R$ 191,44 |
Cód. Liquidação: 8501
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 101.713,97
Descrição / Justificativa: EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 50087 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 101.713,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 101.713,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 964V.4030.9965.5963899-Y | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.1019 | R$ 997.705,90 | R$ 101.713,97 |
Cód. Liquidação: 8503
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 43.228,55
Descrição / Justificativa: EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 50162 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 43.228,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.228,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 208Q.0199.0717.5300299-X | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0433 | R$ 997.705,90 | R$ 43.228,55 |
Cód. Liquidação: 10181
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 49.196,35
Descrição / Justificativa: EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 054442 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 49.196,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.196,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 184Z.4774.6108.5353199-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0493 | R$ 997.705,90 | R$ 49.196,35 |
Cód. Liquidação: 10182
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 32.888,43
Descrição / Justificativa: EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 054520 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 32.888,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.888,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 145U.2828.8651.3526299-U | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0329 | R$ 997.705,90 | R$ 32.888,43 |
Cód. Liquidação: 12113
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 10.721,34
Descrição / Justificativa: EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 071358 | Data Emissão: 02/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 10.721,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.721,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 965Q845804136104299-Z | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0107 | R$ 997.705,90 | R$ 10.721,34 |
Total Geral: R$ 249.426,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 10/10/2019 | 10100010 | R$ 10.721,34 | |
| EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 20/09/2019 | 20090078 | R$ 49.196,35 | |
| EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 20/09/2019 | 20090024 | R$ 32.888,43 | |
| EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 22/07/2019 | 22070003 | R$ 101.713,97 | |
| EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 22/07/2019 | 22070002 | R$ 43.228,55 | |
| EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 09/07/2019 | 09070007 | R$ 11.486,40 | |
| EMP.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, CONTRATO Nº 0003/2019-SEINF, PE Nº 032/2019. | 12/07/2019 | 12070116 | R$ 191,44 | |
| Total | R$ 249.426,48 | |||
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
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