info Empenho
Número
31050005/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/05/2019
Valor
R$ 6.603,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PE075/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/05/2018
Data Publicação
26/04/2018
Valor Estimado
R$ 119.687,30
Valor Total
R$ 86.100,00
assignment Contrato
Número
137/2018-SMS
Data Assinatura
01/02/2018
Vigência
27/04/2018 - 19/08/2019
Valor Total
R$ 86.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXTURA ACRILICA CORES VARIADAS 18L | R$ 82,98 | 3,000000 | R$ 248,94 |
| 2 | TINTA EM PÓ 2KG | R$ 4,37 | 30,000000 | R$ 131,10 |
| 3 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18LT CHEIRO CORES VARIADAS | R$ 227,10 | 20,000000 | R$ 4.542,00 |
| 4 | SELADOR ACRILICO INCOLOR P/ PAREDE 18L | R$ 74,24 | 3,000000 | R$ 222,72 |
| 5 | TINTA ESMALTE SINTETICO ECO 3,6L CORES DIVERSAS | R$ 69,88 | 4,000000 | R$ 279,52 |
| 6 | THINNER PARA TINTA ESMALTE DE 1L | R$ 7,86 | 20,000000 | R$ 157,20 |
| 7 | TINTA ACRILICA PARA PISA 18 L CORES VARIADAS | R$ 131,02 | 4,000000 | R$ 524,08 |
| 8 | TINTA FOSCO PARA TETO BRANCO NEVE 18 L | R$ 82,98 | 6,000000 | R$ 497,88 |
| Total | R$ 6.603,44 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7855 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/06/2019 | 4232 | R$ 6.603,44 | |
| Total | R$ 6.603,44 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/10/2019 | 31100140 | R$ 6.603,44 | |
| Total | R$ 6.603,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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