info Empenho
Número
31030031/2023
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
31/03/2023
Valor
R$ 2.670,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), PARA USO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E HORTO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22035-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22035-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2023
Data Publicação
11/11/2022
Valor Estimado
R$ 193.041,00
Valor Total
R$ 158.064,80
assignment Contrato
Número
011/2023-AMA
Data Assinatura
16/03/2023
Vigência
16/03/2023 - 16/03/2024
Valor Total
R$ 2.670,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 8,90 | 300,000000 | R$ 2.670,00 |
| Total | R$ 2.670,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4865
Data: 18/04/2023
Valor: R$ 2.670,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), PARA USO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E HORTO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22035-SEPLAG E SEUS ANEXOS
| Número: 46951 | Data Emissão: 18/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 2.670,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.670,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230026114388 | Chave Acesso: 23230435043876000108550010000469511523273630 | Chave Verific: 23230435043876000108550010000469511523273630 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 300.0000 | R$ 8,90 | R$ 2.670,00 |
Total Geral: R$ 2.670,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), PARA USO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E HORTO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22035-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 13/07/2023 | 13070152 | R$ 2.670,00 | |
| Total | R$ 2.670,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})