info Empenho
Número
31030031/2023
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
31/03/2023
Valor
R$ 2.670,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), PARA USO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E HORTO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22035-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22035-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2023
Data Publicação
11/11/2022
Valor Estimado
R$ 193.041,00
Valor Total
R$ 158.064,80
assignment Contrato
Número
011/2023-AMA
Data Assinatura
16/03/2023
Vigência
16/03/2023 - 16/03/2024
Valor Total
R$ 2.670,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 8,90 | 300,000000 | R$ 2.670,00 |
| Total | R$ 2.670,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4865 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), PARA USO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E HORTO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22035-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 18/04/2023 | 46951 | R$ 2.670,00 | |
| Total | R$ 2.670,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFE), PARA USO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E HORTO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22035-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 13/07/2023 | 13070152 | R$ 2.670,00 | |
| Total | R$ 2.670,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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