info Empenho
Número
31030022/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
31/03/2026
Valor
R$ 346.556,19
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO N°0255/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.585.732/0001-89
library_books Licitação
Número
IN22008-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
01/07/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.427.686,65
Valor Total
R$ 1.427.686,65
assignment Contrato
Número
0255/2022-SMS
Data Assinatura
08/07/2022
Vigência
08/07/2022 - 08/07/2026
Valor Total
R$ 5.950.854,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA. | R$ 1.427.686,65 | 1,000000 | R$ 346.556,19 |
| Total | R$ 346.556,19 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7773
Data: 05/05/2026
Valor: R$ 52.441,03
Descrição / Justificativa: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO N°0255/2022.
| Número: 24365 | Data Emissão: 04/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 52.441,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.441,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 202264619 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: tk4jcsug6yq9wof7pi2mre5nhz3 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 52.441,03 | R$ 52.441,03 |
Cód. Liquidação: 9130
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 145.872,87
Descrição / Justificativa: SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO N°0255/2022.
| Número: 24483 | Data Emissão: 21/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 145.872,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 145.872,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 202264619 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: t26xe5rdjchaz9suq78kfyplmb3 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 145.872,87 | R$ 145.872,87 |
Total Geral: R$ 198.313,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO N°0255/2022. | 18/05/2026 | 18050031 | R$ 52.441,03 | |
| SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026 - 2029 E CONTRATO N°0255/2022. | 27/05/2026 | 27050013 | R$ 145.872,87 | |
| Total | R$ 198.313,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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