info Empenho
Número
31010016/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/01/2020
Valor
R$ 19.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.626.340/0001-58
library_books Licitação
Número
PE133/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/11/2018
Data Publicação
10/08/2018
Valor Estimado
R$ 610.000,00
Valor Total
R$ 440.360,00
assignment Contrato
Número
0277/2019-SAUDE
Data Assinatura
28/10/2019
Vigência
28/10/2019 - 27/10/2020
Valor Total
R$ 49.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO MEDIA PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL NÃO-ESTERIL E AMBIDESTRA. CX C/100 | R$ 16,50 | 1.200,000000 | R$ 19.800,00 |
| Total | R$ 19.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 973
Data: 12/02/2020
Valor: R$ 19.800,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 323846 | Data Emissão: 11/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 19.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/02/2020 | N° do CGF do Emitente: 37729 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200009508275 | Chave Acesso: 23200202626340000158550040003238461157526124 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX TAMANHO MEDIA PULVERIZADA COM PÓ BIO-ABSORVIVEL NÃO-ESTERIL E AMBIDESTRA. CX C/100 | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 16,50 | R$ 19.800,00 |
Total Geral: R$ 19.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 24/03/2020 | 24030034 | R$ 19.800,00 | |
| Total | R$ 19.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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