info Empenho
Número
30110007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/11/2021
Valor
R$ 225,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO INTERSETORIAL (UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PSICOSSOCIAL), CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE087/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 770.228,00
Valor Total
R$ 433.000,00
assignment Contrato
Número
0342/2021-SMS
Data Assinatura
02/09/2021
Vigência
02/09/2021 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 504.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COQUETEL. | R$ 9,00 | 25,000000 | R$ 225,00 |
| Total | R$ 225,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23066
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 225,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO INTERSETORIAL (UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PSICOSSOCIAL), CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 0213 | Data Emissão: 13/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 225,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 225,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210084728624 | Chave Acesso: 23211211054102000106550010000002131300407712 | Chave Verific: 23211211054102000106550010000002131300407712 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COQUETEL. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 9,00 | R$ 225,00 |
Total Geral: R$ 225,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO INTERSETORIAL (UNIDADE DE SAUDE DA ATENCAO PSICOSSOCIAL), CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 23/12/2021 | 23120327 | R$ 225,00 | |
| Total | R$ 225,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
