info Empenho
Número
30100038/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
30/10/2018
Valor
R$ 233.738,26
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REF.A EXECUÇÃO, SOB DEMANDA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), COM FORNEC. DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.634.619/0001-35
library_books Licitação
Número
PE135/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/08/2018
Data Publicação
19/06/2018
Valor Estimado
R$ 4.640.005,55
Valor Total
R$ 3.194.999,90
assignment Contrato
Número
081/2018-SECOMP
Data Assinatura
16/08/2018
Vigência
16/08/2018 - 16/08/2019
Valor Total
R$ 3.489.433,14
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO | R$ 3.194.999,90 | 0,073200 | R$ 233.738,26 |
| Total | R$ 233.738,26 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13898 | EMP. REF.A EXECUÇÃO, SOB DEMANDA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), COM FORNEC. DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO. | 01/11/2018 | 609 | R$ 233.738,26 | |
| Total | R$ 233.738,26 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. REF.A EXECUÇÃO, SOB DEMANDA DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA BURACO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), COM FORNEC. DE TODOS OS INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIO. | 14/11/2018 | 14110001 | R$ 233.738,26 | |
| Total | R$ 233.738,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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