info Empenho
Número
30100005/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
30/10/2019
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 10060013 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17956
Data: 12/12/2019
Valor: R$ 520,26
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 10060013 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 520,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 520,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19263
Data: 31/12/2019
Valor: R$ 546,74
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 10060013 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 546,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 546,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.067,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 10060013 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015. | 18/12/2019 | 18120041 | R$ 520,26 | |
| Total | R$ 520,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/12/2019 | 31120088 | R$ 433,00 |
| Total | R$ 433,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 546,74 |
| Total | R$ 546,74 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 10060013 QUE TRATA DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA COORD. DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2015. | 15/01/2020 | 15010005 | R$ 546,74 |
| Total | R$ 546,74 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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