info Empenho
Número
30090045/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
30/09/2019
Valor
R$ 8.108,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE157/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2019
Data Publicação
03/10/2018
Valor Estimado
R$ 3.578.470,00
Valor Total
R$ 3.578.470,00
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 1 KG | R$ 1,91 | 150,000000 | R$ 286,50 |
| 2 | ALHO AMASSADO SEM SAL POTE COM 1 KG | R$ 10,34 | 150,000000 | R$ 1.551,00 |
| 3 | CLORIFERO NATURAL OBTIDO A PARTIR DO URUCUM SEM SAL PCT/ 100G | R$ 0,44 | 500,000000 | R$ 220,00 |
| 4 | FARINHA DE MILHO FLOCADO PRÉ COZIDA PCT DE 500G | R$ 1,06 | 600,000000 | R$ 636,00 |
| 5 | MACARRÃO ESPAGUETE PCT DE 500G FARDOS DE ATÉ 5KG (10 PCT) | R$ 1,70 | 500,000000 | R$ 850,00 |
| 6 | SARDINHA EM CONSERVA 125G | R$ 2,63 | 1.000,000000 | R$ 2.630,00 |
| 7 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | R$ 3,87 | 500,000000 | R$ 1.935,00 |
| Total | R$ 8.108,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14594
Data: 18/10/2019
Valor: R$ 7.822,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
| Número: 43340 | Data Emissão: 14/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 7.822,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.822,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190067220737 | Chave Acesso: 23191035043876000108550010000433401990515451 | Chave Verific: 23-1910-35.043.876/0001-08-55-001-000.043.340-199. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MACARRÃO ESPAGUETE PCT DE 500G FARDOS DE ATÉ 5KG (10 PCT) | PACOTE | 500.0000 | R$ 1,70 | R$ 850,00 |
| 002 | FARINHA DE MILHO FLOCADO PRÉ COZIDA PCT DE 500G | PACOTE | 600.0000 | R$ 1,06 | R$ 636,00 |
| 003 | CLORIFERO NATURAL OBTIDO A PARTIR DO URUCUM SEM SAL PCT/ 100G | PACOTE | 500.0000 | R$ 0,44 | R$ 220,00 |
| 004 | SARDINHA EM CONSERVA 125G | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 2,63 | R$ 2.630,00 |
| 005 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | PACOTE | 500.0000 | R$ 3,87 | R$ 1.935,00 |
| 006 | ALHO AMASSADO SEM SAL POTE COM 1 KG | KILOGRAMA | 150.0000 | R$ 10,34 | R$ 1.551,00 |
Cód. Liquidação: 14595
Data: 18/10/2019
Valor: R$ 286,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018.
| Número: 43358 | Data Emissão: 15/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 286,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 286,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190067475432 | Chave Acesso: 23191035043876000108550010000433581913171446 | Chave Verific: 23-1910-35.043.876/0001-08-55-001-000.043.358-191. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇUCAR CRISTAL PCT C/ 1 KG | KILOGRAMA | 150.0000 | R$ 1,91 | R$ 286,50 |
Total Geral: R$ 8.108,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. | 31/10/2019 | 31100010 | R$ 286,50 | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE157/2018. | 31/10/2019 | 31100009 | R$ 7.822,00 | |
| Total | R$ 8.108,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})