info Empenho
Número
30070033/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
30/07/2024
Valor
R$ 167.425,61
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para solicitação de aquisições de materiais de construção civil para manutenção e reparação de calçadas e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos), Contrato 012/2024, Dispensa nº DP24001-CMT.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
DP24001-CMT
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
26/07/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.325.893,90
Valor Total
R$ 1.325.893,90
assignment Contrato
Número
012/2024-CMT
Data Assinatura
26/07/2024
Vigência
26/07/2024 - 25/07/2025
Valor Total
R$ 1.186.675,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL. | R$ 0,71 | 25.000,000000 | R$ 17.750,00 |
| 2 | BRITA. | R$ 100,50 | 6,000000 | R$ 603,00 |
| 3 | PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FEMEA NAS FACES LATERAIS, E=8,0CM (FCK=35MPA), PARA TRAFEGO PESADO. | R$ 51,67 | 150,000000 | R$ 7.750,50 |
| 4 | TELA SOLDADA EM AÇO CA-60B, FIO=5,0MM, MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2). | R$ 23,87 | 50,000000 | R$ 1.193,50 |
| 5 | PISO PEDRA CARIRI E=2CM. | R$ 33,76 | 60,000000 | R$ 2.025,60 |
| 6 | Areia grossa | R$ 119,58 | 900,000000 | R$ 107.622,00 |
| 7 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC, ESP. 3CM. | R$ 67,38 | 20,000000 | R$ 1.347,60 |
| 8 | MEIO FIO PRE-MOLDADO, DIM. 0,07MX0,30MX1,00M. | R$ 15,86 | 500,000000 | R$ 7.930,00 |
| 9 | PÓ DE PEDRA. | R$ 77,13 | 27,000000 | R$ 2.082,51 |
| 10 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 MPA) P/ TRÁFEGO PESADO. | R$ 49,90 | 50,000000 | R$ 2.495,00 |
| 11 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA. | R$ 40,73 | 100,000000 | R$ 4.073,00 |
| 12 | CIMENTO PORTLAND. | R$ 0,71 | 10.000,000000 | R$ 7.100,00 |
| 13 | LONA PLASTICA PRETA. | R$ 1,15 | 100,000000 | R$ 115,00 |
| 14 | AREIA, MEDIA. | R$ 83,58 | 30,000000 | R$ 2.507,40 |
| 15 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA. | R$ 56,61 | 50,000000 | R$ 2.830,50 |
| Total | R$ 167.425,61 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12125 | Valor que se empenha para solicitação de aquisições de materiais de construção civil para manutenção e reparação de calçadas e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos), Contrato 012/2024, Dispensa nº DP24001-CMT. | 21/08/2024 | 1638 | R$ 50.241,00 | |
| 12120 | Valor que se empenha para solicitação de aquisições de materiais de construção civil para manutenção e reparação de calçadas e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos), Contrato 012/2024, Dispensa nº DP24001-CMT. | 21/08/2024 | 1637 | R$ 50.241,00 | |
| 14046 | Valor que se empenha para solicitação de aquisições de materiais de construção civil para manutenção e reparação de calçadas e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos), Contrato 012/2024, Dispensa nº DP24001-CMT. | 16/09/2024 | 1678 | R$ 49.516,97 | |
| Total | R$ 149.998,97 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para solicitação de aquisições de materiais de construção civil para manutenção e reparação de calçadas e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos), Contrato 012/2024, Dispensa nº DP24001-CMT. | 24/09/2024 | 24090044 | R$ 49.516,97 | |
| Valor que se empenha para solicitação de aquisições de materiais de construção civil para manutenção e reparação de calçadas e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos), Contrato 012/2024, Dispensa nº DP24001-CMT. | 28/08/2024 | 28080076 | R$ 50.241,00 | |
| Valor que se empenha para solicitação de aquisições de materiais de construção civil para manutenção e reparação de calçadas e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos), Contrato 012/2024, Dispensa nº DP24001-CMT. | 28/08/2024 | 28080075 | R$ 50.241,00 | |
| Total | R$ 149.998,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/11/2024 | 01110474 | R$ 17.426,64 |
| Total | R$ 17.426,64 | ||
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