info Empenho
Número
30070033/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
30/07/2024
Valor
R$ 167.425,61
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para solicitação de aquisições de materiais de construção civil para manutenção e reparação de calçadas e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos), Contrato 012/2024, Dispensa nº DP24001-CMT.
Função
Transporte
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
DP24001-CMT
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
26/07/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.325.893,90
Valor Total
R$ 1.325.893,90
assignment Contrato
Número
012/2024-CMT
Data Assinatura
26/07/2024
Vigência
26/07/2024 - 25/07/2025
Valor Total
R$ 1.186.675,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL. | R$ 0,71 | 25.000,000000 | R$ 17.750,00 |
| 2 | BRITA. | R$ 100,50 | 6,000000 | R$ 603,00 |
| 3 | PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FEMEA NAS FACES LATERAIS, E=8,0CM (FCK=35MPA), PARA TRAFEGO PESADO. | R$ 51,67 | 150,000000 | R$ 7.750,50 |
| 4 | TELA SOLDADA EM AÇO CA-60B, FIO=5,0MM, MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2). | R$ 23,87 | 50,000000 | R$ 1.193,50 |
| 5 | PISO PEDRA CARIRI E=2CM. | R$ 33,76 | 60,000000 | R$ 2.025,60 |
| 6 | Areia grossa | R$ 119,58 | 900,000000 | R$ 107.622,00 |
| 7 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC, ESP. 3CM. | R$ 67,38 | 20,000000 | R$ 1.347,60 |
| 8 | MEIO FIO PRE-MOLDADO, DIM. 0,07MX0,30MX1,00M. | R$ 15,86 | 500,000000 | R$ 7.930,00 |
| 9 | PÓ DE PEDRA. | R$ 77,13 | 27,000000 | R$ 2.082,51 |
| 10 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 MPA) P/ TRÁFEGO PESADO. | R$ 49,90 | 50,000000 | R$ 2.495,00 |
| 11 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA. | R$ 40,73 | 100,000000 | R$ 4.073,00 |
| 12 | CIMENTO PORTLAND. | R$ 0,71 | 10.000,000000 | R$ 7.100,00 |
| 13 | LONA PLASTICA PRETA. | R$ 1,15 | 100,000000 | R$ 115,00 |
| 14 | AREIA, MEDIA. | R$ 83,58 | 30,000000 | R$ 2.507,40 |
| 15 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA. | R$ 56,61 | 50,000000 | R$ 2.830,50 |
| Total | R$ 167.425,61 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12125
Data: 21/08/2024
Valor: R$ 50.241,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para solicitação de aquisições de materiais de construção civil para manutenção e reparação de calçadas e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos), Contrato 012/2024, Dispensa nº DP24001-CMT.
| Número: 1638 | Data Emissão: 19/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 50.241,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.241,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240035764285 | Chave Acesso: 23240804221555000114550000000016381000163816 | Chave Verific: 23240804221555000114550000000016381000163816 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, MEDIA. | METRO CUBICO | 13.4243 | R$ 83,58 | R$ 1.122,00 |
| 002 | CIMENTO PORTLAND. | QUILOGRAMA | 1352.1127 | R$ 0,71 | R$ 960,00 |
| 003 | Areia grossa | METRO CUBICO | 402.7346 | R$ 119,58 | R$ 48.159,00 |
Cód. Liquidação: 12120
Data: 21/08/2024
Valor: R$ 50.241,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para solicitação de aquisições de materiais de construção civil para manutenção e reparação de calçadas e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos), Contrato 012/2024, Dispensa nº DP24001-CMT.
| Número: 1637 | Data Emissão: 19/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 50.241,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50.241,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240035761564 | Chave Acesso: 23240804221555000114550000000016371000163738 | Chave Verific: 23240804221555000114550000000016371000163738 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, MEDIA. | METRO CUBICO | 13.4243 | R$ 83,58 | R$ 1.122,00 |
| 002 | CIMENTO PORTLAND. | QUILOGRAMA | 1352.1127 | R$ 0,71 | R$ 960,00 |
| 003 | Areia grossa | METRO CUBICO | 402.7346 | R$ 119,58 | R$ 48.159,00 |
Cód. Liquidação: 14046
Data: 16/09/2024
Valor: R$ 49.516,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para solicitação de aquisições de materiais de construção civil para manutenção e reparação de calçadas e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos), Contrato 012/2024, Dispensa nº DP24001-CMT.
| Número: 1678 | Data Emissão: 10/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 49.516,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.516,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240043624676 | Chave Acesso: 23240904221555000114550000000016781000167802 | Chave Verific: 23240904221555000114550000000016781000167802 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PISO PEDRA CARIRI E=2CM. | METRO QUADRADO | 53.7079 | R$ 33,76 | R$ 1.813,18 |
| 002 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC, ESP. 3CM. | METRO QUADRADO | 17.9020 | R$ 67,38 | R$ 1.206,24 |
| 003 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL. | UNIDADE | 22536.0000 | R$ 0,71 | R$ 16.000,56 |
| 004 | PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FEMEA NAS FACES LATERAIS, E=8,0CM (FCK=35MPA), PARA TRAFEGO PESADO. | METRO QUADRADO | 134.2359 | R$ 51,67 | R$ 6.935,97 |
| 005 | MEIO FIO PRE-MOLDADO, DIM. 0,07MX0,30MX1,00M. | METRO | 447.3518 | R$ 15,86 | R$ 7.095,00 |
| 006 | TELA SOLDADA EM AÇO CA-60B, FIO=5,0MM, MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2). | METRO QUADRADO | 44.7432 | R$ 23,87 | R$ 1.068,02 |
| 007 | BRITA. | METRO CUBICO | 5.3700 | R$ 100,50 | R$ 539,69 |
| 008 | CIMENTO PORTLAND. | QUILOGRAMA | 6309.8592 | R$ 0,71 | R$ 4.480,00 |
| 009 | LONA PLASTICA PRETA. | METRO QUADRADO | 89.5652 | R$ 1,15 | R$ 103,00 |
| 010 | PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 24.1650 | R$ 77,13 | R$ 1.863,85 |
| 011 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA. | METRO QUADRADO | 89.4920 | R$ 40,73 | R$ 3.645,01 |
| 012 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA. | METRO QUADRADO | 44.7530 | R$ 56,61 | R$ 2.533,47 |
| 013 | PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - E = 8,0 CM (35 MPA) P/ TRÁFEGO PESADO. | METRO QUADRADO | 44.7491 | R$ 49,90 | R$ 2.232,98 |
Total Geral: R$ 149.998,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para solicitação de aquisições de materiais de construção civil para manutenção e reparação de calçadas e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos), Contrato 012/2024, Dispensa nº DP24001-CMT. | 24/09/2024 | 24090044 | R$ 49.516,97 | |
| Valor que se empenha para solicitação de aquisições de materiais de construção civil para manutenção e reparação de calçadas e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos), Contrato 012/2024, Dispensa nº DP24001-CMT. | 28/08/2024 | 28080076 | R$ 50.241,00 | |
| Valor que se empenha para solicitação de aquisições de materiais de construção civil para manutenção e reparação de calçadas e logradouros públicos vinculados ao Município de Sobral (sede e distritos), Contrato 012/2024, Dispensa nº DP24001-CMT. | 28/08/2024 | 28080075 | R$ 50.241,00 | |
| Total | R$ 149.998,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/11/2024 | 01110474 | R$ 17.426,64 |
| Total | R$ 17.426,64 | ||
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