info Empenho
Número
30070009/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/07/2020
Valor
R$ 24.300,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.889.035/0001-02
library_books Licitação
Número
206/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/01/2020
Data Publicação
12/12/2019
Valor Estimado
R$ 644.740,40
Valor Total
R$ 322.542,00
assignment Contrato
Número
0079/2020-SAUDE
Data Assinatura
04/03/2020
Vigência
04/03/2020 - 02/05/2021
Valor Total
R$ 83.204,35
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUOXETINA, 20 MG. | R$ 0,06 | 405.000,000000 | R$ 24.300,00 |
| Total | R$ 24.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9255
Data: 24/08/2020
Valor: R$ 24.297,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 108778 | Data Emissão: 10/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 24.297,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.297,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 37417 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143200140183776 | Chave Acesso: 43200812889035000102550010001087781501092425 | Chave Verific: 43200812889035000102550010001087781501092425 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA, 20 MG. | CAPSULA | 404950.0000 | R$ 0,06 | R$ 24.297,00 |
Total Geral: R$ 24.297,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/09/2020 | 22090034 | R$ 24.297,00 | |
| Total | R$ 24.297,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO | 06/11/2020 | 06110006 | R$ 3,00 |
| Total | R$ 3,00 | ||
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