info Empenho
Número
30060050/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/06/2023
Valor
R$ 36.792,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (COLETES, CHAPEUS E BONES) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.179.598/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22064-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2023
Data Publicação
28/06/2022
Valor Estimado
R$ 397.658,20
Valor Total
R$ 258.458,20
assignment Contrato
Número
0093/2023-SMS
Data Assinatura
05/04/2023
Vigência
05/04/2023 - 04/04/2024
Valor Total
R$ 111.978,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONÉ, COPA CONFECCIONADA EM BRIM, NA COR AZUL MARINHO. | R$ 15,20 | 170,000000 | R$ 2.584,00 |
| 2 | CHAPÉU ÁRABE, NA COR AZUL MARINHO. | R$ 26,60 | 260,000000 | R$ 6.916,00 |
| 3 | COLETE, MODELO UNISSEX, SEM MANGAS, CONFECCIONADO EM BRIM. | R$ 60,43 | 170,000000 | R$ 10.273,10 |
| 4 | COLETE, MODELO UNISSEX, NA COR AZUL MARINHO. | R$ 65,46 | 260,000000 | R$ 17.019,60 |
| Total | R$ 36.792,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15483 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (COLETES, CHAPEUS E BONES) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/10/2023 | 9474 | R$ 36.792,70 | |
| Total | R$ 36.792,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (COLETES, CHAPEUS E BONES) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/11/2023 | 17110068 | R$ 36.792,70 | |
| Total | R$ 36.792,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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