info Empenho
Número
30060050/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/06/2023
Valor
R$ 36.792,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (COLETES, CHAPEUS E BONES) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.179.598/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22064-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2023
Data Publicação
28/06/2022
Valor Estimado
R$ 397.658,20
Valor Total
R$ 258.458,20
assignment Contrato
Número
0093/2023-SMS
Data Assinatura
05/04/2023
Vigência
05/04/2023 - 04/04/2024
Valor Total
R$ 111.978,85
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONÉ, COPA CONFECCIONADA EM BRIM, NA COR AZUL MARINHO. | R$ 15,20 | 170,000000 | R$ 2.584,00 |
| 2 | CHAPÉU ÁRABE, NA COR AZUL MARINHO. | R$ 26,60 | 260,000000 | R$ 6.916,00 |
| 3 | COLETE, MODELO UNISSEX, SEM MANGAS, CONFECCIONADO EM BRIM. | R$ 60,43 | 170,000000 | R$ 10.273,10 |
| 4 | COLETE, MODELO UNISSEX, NA COR AZUL MARINHO. | R$ 65,46 | 260,000000 | R$ 17.019,60 |
| Total | R$ 36.792,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15483
Data: 16/10/2023
Valor: R$ 36.792,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (COLETES, CHAPEUS E BONES) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 9474 | Data Emissão: 09/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 36.792,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.792,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230072169350 | Chave Acesso: 23231009179598000100550010000094741000094759 | Chave Verific: 23231009179598000100550010000094741000094759 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BONÉ, COPA CONFECCIONADA EM BRIM, NA COR AZUL MARINHO. | UNIDADE | 170.0000 | R$ 15,20 | R$ 2.584,00 |
| 002 | COLETE, MODELO UNISSEX, SEM MANGAS, CONFECCIONADO EM BRIM. | UNIDADE | 170.0000 | R$ 60,43 | R$ 10.273,10 |
| 003 | COLETE, MODELO UNISSEX, NA COR AZUL MARINHO. | UNIDADE | 260.0000 | R$ 65,46 | R$ 17.019,60 |
| 004 | CHAPÉU ÁRABE, NA COR AZUL MARINHO. | UNIDADE | 260.0000 | R$ 26,60 | R$ 6.916,00 |
Total Geral: R$ 36.792,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS E ACESSORIOS (COLETES, CHAPEUS E BONES) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 093/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/11/2023 | 17110068 | R$ 36.792,70 | |
| Total | R$ 36.792,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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