info Empenho
Número
30050006/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
30/05/2025
Valor
R$ 6.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 238/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.868.059/0001-88
library_books Licitação
Número
PE23032-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/11/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 333.120,00
Valor Total
R$ 222.416,00
assignment Contrato
Número
0238/2024-SMS
Data Assinatura
29/11/2024
Vigência
29/11/2024 - 28/11/2025
Valor Total
R$ 25.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | R$ 0,32 | 20.000,000000 | R$ 6.400,00 |
| Total | R$ 6.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11273
Data: 13/08/2025
Valor: R$ 2.304,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 238/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 14776 | Data Emissão: 17/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 2.304,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.304,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126250073298688 | Chave Acesso: 26250729868059000188550010000147761163111204 | Chave Verific: 26250729868059000188550010000147761163111204 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 7200.0000 | R$ 0,32 | R$ 2.304,00 |
Cód. Liquidação: 11013
Data: 08/08/2025
Valor: R$ 4.089,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRAPARTIDA MUNICIPAL DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, CONTRATO Nº 238/2024 E PMS 2022-2025.
| Número: 14786 | Data Emissão: 18/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 4.089,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.089,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126250073680461 | Chave Acesso: 26250729868059000188550010000147861209185198 | Chave Verific: 26250729868059000188550010000147861209185198 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAROXETINA, 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | COMPRIMIDO | 12780.0000 | R$ 0,32 | R$ 4.089,60 |
Total Geral: R$ 6.393,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO CONFORME OFICIO 578/2025 | 20/08/2025 | 20080010 | R$ 6,40 |
| Total | R$ 6,40 | ||
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