info Empenho
Número
30040165/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 1.793,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.055.497/0001-73
library_books Licitação
Número
PE070/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 646.873,35
Valor Total
R$ 399.080,60
assignment Contrato
Número
249/2018-SMS
Data Assinatura
20/09/2018
Vigência
20/09/2018 - 19/09/2019
Valor Total
R$ 86.035,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRO COLETOR DE LIXO CAP. 120 LITROS | R$ 330,00 | 2,000000 | R$ 660,00 |
| 2 | CONTEINER EM PLASTICO COM ROAS COM CAPACIDADE PARA 240L | R$ 283,30 | 4,000000 | R$ 1.133,20 |
| Total | R$ 1.793,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10068
Data: 23/07/2019
Valor: R$ 1.793,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 1116 | Data Emissão: 13/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 1.793,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1995163320 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.793,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342190068085620 | Chave Acesso: 42190519055497000173550010000011161153808168 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARRO COLETOR DE LIXO CAP. 120 LITROS | UNIDADE | 2.0000 | R$ 330,00 | R$ 660,00 |
| 002 | CONTEINER EM PLASTICO COM ROAS COM CAPACIDADE PARA 240L | UNIDADE | 4.0000 | R$ 283,30 | R$ 1.133,20 |
Total Geral: R$ 1.793,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.793,20 |
| Total | R$ 1.793,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 07/04/2020 | 07040068 | R$ 1.793,20 |
| Total | R$ 1.793,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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