info Empenho
Número
30040149/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 2.022,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
231/2018-SMS
Data Assinatura
03/09/2018
Vigência
03/09/2018 - 03/09/2019
Valor Total
R$ 78.078,14
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTA AZ LOMBO LARGO C/ PRESILHA DE METAL | R$ 5,89 | 200,000000 | R$ 1.178,00 |
| 2 | PASTA C/ ELASTICO PAPELÃO | R$ 1,22 | 600,000000 | R$ 732,00 |
| 3 | PASTA PLASTICA OFICIO C/ ELASTICO 40MM (TRANSPARENTE FUMÊ) | R$ 2,80 | 40,000000 | R$ 112,00 |
| Total | R$ 2.022,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5475
Data: 14/05/2019
Valor: R$ 2.022,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 41878 | Data Emissão: 10/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 2.022,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.022,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190029185654 | Chave Acesso: 23190535043876000108550010000418781837090904 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PASTA AZ LOMBO LARGO C/ PRESILHA DE METAL | UNIDADE | 200.0000 | R$ 5,89 | R$ 1.178,00 |
| 002 | PASTA C/ ELASTICO PAPELÃO | UNIDADE | 600.0000 | R$ 1,22 | R$ 732,00 |
| 003 | PASTA PLASTICA OFICIO C/ ELASTICO 40MM (TRANSPARENTE FUMÊ) | UNIDADE | 40.0000 | R$ 2,80 | R$ 112,00 |
Total Geral: R$ 2.022,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060168 | R$ 2.022,00 | |
| Total | R$ 2.022,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})